土巴兔集團股份有限公司向深交所遞交招股書

土巴兔集團股份有限公司(簡稱：“土巴兔”)日前向深交所遞交招股書，準備在創(chuàng)業(yè)板上市。

土巴兔此次計劃募資7億元，其中，2.18億元用于技術研發(fā)及數據平臺升級項目;4845萬元用于運營信息平臺建設項目;3.57億元用于運營服務中心建設及全渠道營銷建設項目，8000萬元用于補充流動資金。

年營收6.15億 同比下降10%

土巴兔是一家互聯網家裝平臺，利用信息技術賦能家裝服務供應商，并共同為業(yè)主提供一站式互聯網家裝解決方案。

傳統(tǒng)家裝行業(yè)存在著包括信息不對稱、價格不透明、服務缺乏監(jiān)督以及標準化和產業(yè)化程度低等問題。同時，行業(yè)門檻較低，家裝企業(yè)數量較多，市場格局較為分散，部分中小型家裝企業(yè)提供家裝服務的質量和效率難以保證，使得業(yè)主對家裝服務的整體滿意率相對較低。

土巴兔分階段推出了相應的解決方案。首先，公司打造信息服務平臺，實現家裝服務供應商和業(yè)主之間的智能精準匹配，解決信息不對稱的問題;其后，公司深入到家裝服務的交易鏈條，通過“裝修保”第三方資金托管和質檢等服務，更好地實現交易環(huán)節(jié)的規(guī)范化監(jiān)督管理，提升家裝服務的透明度和交付質量;

在完成信息及交易服務平臺打造的基礎之上，公司進一步構建家裝生態(tài)閉環(huán)，整合上下游供應鏈資源，并為家裝服務供應商提供智能化的業(yè)務管理工具，提升全行業(yè)運營效率，實現深度產業(yè)賦能，構建了完整的互聯網家裝生態(tài)閉環(huán)。

招股書顯示，土巴兔2018年、2019年、2020年營收分別為5.8億、6.8億、6.15億;土巴兔2020年上半年新冠肺炎疫情爆發(fā)對裝修行業(yè)存在一定程度的不利影響，加之公司基于經營戰(zhàn)略調整考慮，主動終止自營家裝業(yè)務，2020年營業(yè)收入相比2019年下滑9.54%。

土巴兔的收入主要來自線上平臺收入，到2020年的占比達到近100%，其中，76.25%來自智能訂單匹配服務;8.65%來自增值服務;4.52%來自金融推介服務;9.17%來自廣告業(yè)務。

土巴兔2018年、2019年、2020年凈利潤分別為3863萬元、7968萬元、8660萬元;扣非凈利潤分別為2246萬元、6997.8萬元、7627.38萬元。

曾沖刺港交所失敗 經緯紅杉是股東

土巴兔曾經在2018年向港交所遞交招股書，準備在香港上市，不過，此次沖刺港交所遭遇了失敗。

2020年9月，土巴兔因公司擬啟動在境內上市，開始進行了拆除紅籌架構及相關重組工作。

IPO前，王國彬和謝樹英女士系夫妻關系，二者合計直接及間接持有公司50.63%的股份，為公司的共同實際控制人。

其中，王國彬直接持有公司49.06%的股份，并通過宅滿意咨詢間接持有公司0.0008%的股份，合計持有公司49.06%的股份，系公司的控股股東。

謝樹英女士，現擔任公司副總經理，屬于核心管理人員，其通過宅滿意咨詢、集采佳咨詢、圖滿意咨詢以及土巴兔咨詢間接持有公司1.57%的股份。

王國彬，1982年4月出生，大專學歷，計算機軟件高級程序員。曾于2004年創(chuàng)辦并于2004年至2013年期間經營了黎川縣托日電腦培訓中心，2008年7月至2011年3月任深圳彬訊監(jiān)事，2011年3月至2020年9月任深圳彬訊執(zhí)行董事兼經理，2020年9月至今任土巴兔董事長、總經理

謝樹英女士，1982年10月出生，本科學歷。曾于2004年聯合創(chuàng)辦并于2004年至2011年期間經營了黎川縣托日電腦培訓中心;2008年7月至2020年12月先后任深圳彬訊銷售總監(jiān)、副總裁，2020年12月至今任土巴兔副總經理。

此外，Pour La Vie持股為20.59%，Sequoia Capital China(紅杉中國)持股為14.90%，58 Shenqi持股為10%。Pour La Vie為Matrix Partners China II (經緯中國)的關聯方。

IPO后，王國彬直接持股為36.80%，Pour La Vie持股為15.44%，Sequoia Capital China(紅杉中國)持股為11.18%，58 Shenqi持股為7.5%。

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